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鞍山市住房公积金管理中心2018年预算

2018-01-30 15:08:02  浏览次数:  来源:本站编辑

    

  第一部分  鞍山市住房公积金管理中心概况

一、     主要职责 

二、     部门预算单位构成

  第二部分 鞍山市住房公积金管理中心2018年部门预算表

  一、 2018年部门收支预算总表  
  二、  2018年部门收支预算总表(分表)

  三、2018年部门收入预算总表

  四、2018年部门支出预算总表  
  五、2018年度部门支出预算总表(按功能科目)

  六、2018年度财政拨款收支预算总表

  七、2018年度财政拨款收支预算明细表(按功能科目)

  八、2018年部门一般公共预算支出表

  九、2018年部门一般公共预算基本支出表

  十、2018年一般公共预算基本支出按经济分类预算表

  十一、2018年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

  十二、2018年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表

十三、2018年度部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表

十四、2018年部门项目支出预算表

十五、2018年部门政府采购支出预算表

十六、2018年部门政府购买服务支出预算表

十七、2018年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

十八、2018年度部门一般公共预算“三公”经费预算表(分单位)

十九、2018年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2018年部门项目支出预算绩效目标情况表

  第三部分  鞍山市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明  
  第四部分  名词解释   

第一部分  鞍山市住房公积金管理中心概况

  
  一、主要职责  
  1
、负责住房公积金的核算,编制、执行住房公积金的归集、使用计划;                
  2
、依据有关法律、法规和政策,结合本市实际,拟订住房公积金的具体办法;    
  3
、负责办理住房公积金的缴存登记、变更登记和注销登记;    
  4
、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;    
  5
、审批职工个人住房公积金的提取和住房贷款申请;                        
  6
、监督检查单位住房公积金的建立和缴存情况;  
  7
、负责住房公积金的保值和归还;                
  8
、负责受理与审核单位提高、降低住房公积金缴存比例和缓缴申请;  
  9
、承办市管委会及上级监督管理机构决定的其他事项。

   二、部门决算单位构成

  鞍山市住房公积金管理中心

  第二部分  鞍山市住房公积金管理中心部门预算公开表  

  第三部门  鞍山市住房公积金管理中心2018年部门预算情况说明

一、鞍山市住房公积金管理中心2018年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,鞍山市住房公积金管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为纳入预算管理的行政事业性收费收入,支出为住房保障支出。鞍山住房公积金管理中心2018年收支总预算为2,175.19万元。

  二、鞍山市住房公积金管理中心2018年财政拨款收支预算情况说明

鞍山住房公积金管理中心2018年财政拨款收支总预算2175.19万元,收入预算为纳入预算管理的行政事业性收费拨款。行政事业性收费2175.19万元;按功能支出包括:住房保障和就业支出2175.19万元;按经济支出包括:工资福利支出1040.11万元,商品和服务支出77.19万元,对个人和家庭的补助1.69万元,项目支出1056.20万元。

三、鞍山市住房住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市住房公积金管理中心2018年一般公共预算基本支出1118.99万元,其中工资福利支出1040.11万元,商品和服务支出77.19万元,对个人和家庭补助支出1.69万元。

人员经费1041.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。

商品和服务支出77.19万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维修(护)费、其他商品服务支出。

四、鞍山市住房公积金管理中心2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数9万元,全部为公务用车运行费。

  五、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年鞍山市住房公积金管理中心是自收自支事业单位,单位机关运行经费预算为76.11万元。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算拨款426.24万元。

(三)政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算拨款0万元。

(四)国有资产占有使用情况表

截止到201712月末,中心共有车辆7辆,实运行3辆,全部为一般公务用车。

(五)预算绩效情况

2018年项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。

(六)预算公开表数据中没有数据的情况说明

2018年预算中没有纳入预算管理的政府性基金,因此 “纳入预算管理的政府性基金预算明细表、2018年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表、2018年部门政府购买服务支出预算表、项目支出预算绩效目标情况表”四张表中没有数据。

 

第四部分  名词解释  


  1.
财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  
  2.
基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
  3.
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
  4.
机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

  5.行政事业性收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

  6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。  
  7.
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

  8.“三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  
  9.
公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项);反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  11.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  12.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴():反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含 武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

2018年鞍山市住房公积金管理中心部门预算和“三公”经费预算公开表.xls

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